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  • 分類:
  • 發布機構:財政局
  • 發文日期:2020-11-05
  • 名稱:中共齊齊哈爾市建華區委機構編制委員會辦公室 2019年度部門決算公開說明
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中共齊齊哈爾市建華區委機構編制委員會辦公室 2019年度部門決算公開說明
2020-11-05 來源: 財政局

目     錄

 

第一章  2019年度部門決算報表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第二章 部門概況

一、部門職責

二、機構設置及人員情況

三、部門決算編報范圍

 

第三章  2019年度部門決算執行情況說明

一、收入支出總體情況說明

二、財政撥款收入支出情況說明

三、“三公”經費支出情況說明

四、機關運行經費支出情況說明

五、政府采購支出情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、預算績效管理工作情況

八、對專業性較強的名詞進行解釋

第一章  2019年部門決算報表

 

 

 

第二章 部門概況

一、部門職責

    區委編辦在區委機構編制委員會的領導下,負責全區行政管理體制和機構改革以及機構編制的日常管理工作。
 ?。ㄒ唬┴瀼貓绦袊?、省、市關于行政管理體制和機構編制管理的方針、政策、法規,擬定全區行政管理體制和機構改革以及機構編制管理辦法;統一管理全區各級黨委、人大、政府、政協、法院、檢察院機關,各民主黨派、人民團體機關和事業單位的機構編制工作。
 ?。ǘ┭芯繑M訂全區各級行政管理體制和機構改革的總體方案;審核區級機關各部門和區機構改革方案;研究擬定區級黨政群機關機構編制管理規章和辦法;指導、協調全區各級行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作;提出區行政編制、政法專項編制調整建議。
 ?。ㄈ﹨f調區級機關各部門的職能配置與調整,協調區級各部門職責分工;研究提出
直擬參照公務員法管理事業單位的公共事務管理職能認定意見。
 ?。ㄋ模徍藚^委、區人大、區政府、區政協、區法院、區檢察院以及各民主黨派、人民團體機關的機構設置、調整人員、編制和領導職數,審定內設機構的設置。審核區黨委、人大、政府、政協以及各民主黨派、人民團體機關機構設置與調整;審核各類開發區、保護區機構設置意見。
 ?。ㄎ澹┭芯繑M訂全區事業單位管理體制和機構改革方案;研究擬訂事業單位機構編制管理規章和辦法;執行國家和省市各類事業單位機構編制標準和省市事業編制總量控制標準;協調有關部門擬定和調整區各類事業單位編制總額;審核區直事業單位機構改革方案;負責區直事業單位機構編制日常管理工作;指導、協調區事業單位管理體制和機構改革;負責區事業單位機構編制管理業務指導工作。
 ?。┴瀼貓绦惺聵I單位登記管理的政策法規,負責區本級事業單位的登記管理工作,指導和監督檢查區事業單位登記管理工作。
 ?。ㄆ撸M訂區直機關、事業單位落編減員辦法;負責辦理區直機關、事業單位落編減員手續和區直機關、事業單位在編人員工資統發的確認工作。
 ?。ò耍┍O督檢查區級行政管理體制和機構改革方案以及機構編制管理政策、法規的執行情況。
 ?。ň牛┴瀼芈鋵崣C構編制實名制和機構編制網絡管理制度并組織實施;負責區機構編制審批文件的備案工作;審核全區黨政群機關、事業單位和其他非營利性單位網上名稱工作;負責全區機構編制統計工作和機構編制數據庫的管理。
 ?。ㄊ┏修k區委、區政府和區委機構編制委員會交辦的其他工作任務。

二、機構設置及人員情況

    本部門獨立編制機構2個,全額行政(事業)單位。2019年末,在職行政編制4人,實有4人;事業編制3人,實有3人;離退休人員1人,其他人員0人。

下設建華區機構編制數據中心共1個機構

建華區機構編制數據中心主要職能:負責全區機構編制統計工作和機構編制數據庫的管理,在職人數3人。

三、2019年納入本部門決算編報范圍的單位有:建華區機構編制數據中心;

第三章 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

2019年度本年收入101.89萬元,其中:財政撥款101.89萬元,其他收入0萬元。用事業基金彌補收支差額0萬元。2019年年初結轉和結余2萬元。2019年度部門決算收入總額與2018年相比,增加11.9 萬元,增加13.22%,原因是單位人員各項經費支出增加,包括漲工資、補工資、追加部分及調整基數后公積金等繳費支出。

2019年本年支出103.89萬元,其中按照支出性質分類:基本支出97.12萬元,占93.48%;項目支出 6.77萬元,占6.52%。原因是:單位人員各項經費支出增加,包括漲工資、補工資、追加部分及調整基數后公積金等繳費支出。

年末結轉結余0萬元,2019年度部門決算支出總額與2018年相比,增加13.9萬元,增加15.44%,原因是單位人員各項經費支出增加,包括漲工資、補工資、追加部分及調整基數后公積金等繳費支出。

二、財政撥款收入支出情況說明

2019年度財政撥款收支總決算103.89萬元,與年初預算相比增加28.01萬元,增長36.91%,主要原因:單位人員各項經費支出增加,包括漲工資、補工資、追加部分及調整基數后公積金等繳費支出。

年初結轉和結余2萬元,本年支出103.89萬元,年末結轉和結余0萬元。與2018年相比,財政撥款收入增加11.9萬元,增加 13.22%,支出增加13.9萬元,增加15.44%,原因是單位人員各項經費支出增加,包括漲工資、補工資、追加部分及調整基數后公積金等繳費支出。

1、一般公共預算財政撥款支出情況說明

2019年度財政撥款支出預算數為75.88萬元,支出決算數為103.89萬元,與年初預算相比,財政撥款支出增加28.01萬元,增長36.91%。主要原因是社會保障和就業支出增加。

按照支出性質分類:基本支出 97.11萬元,占 93.48%;項目支出 6.77萬元,占 6.52%。

按照支出功能分類:

一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)行政運行(項)59.18萬元;

一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(項)6.77萬元;

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2.16萬元,

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)27.24萬元;

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項 3.39 萬元。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)5.16萬元。

2、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出97.11萬元,其中:人員經費94.86萬元,包括基本工資   萬元48.77、津貼補貼1.38萬元、獎金6.75萬元、其他社會保障繳費0萬元、機關事業單位基本養老保險繳費27.24萬元、職工基本醫療保險繳費3.39萬元,住房公積金5.16萬元,其他工資福利支出0萬元;對個人和家庭的補助2.19萬元,其中退休費1.87萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、獎勵金0萬元、采暖補貼0萬元,其他對個人和家庭的補助0.3萬元。公用經費2.25萬元,包括辦公費1.63萬元、手續費0.02萬元,印刷費0萬元、水費0萬元、郵電費0萬元、取暖費 0 萬元、差旅費0萬元、租賃費0萬元、勞務費0萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、其他交通費用0.6萬元、其他商品和服務支出0萬元、

3、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入0萬元;政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

三、“三公”經費支出情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費預算安排0萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置和運行費0萬元,公務接待費 0 萬元。2019年度部門決算“三公”經費支出0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費0萬元,完成預算的0 %,公務用車購置和運行費0萬元,完成預算的0%,公務接待費0萬元,完成預算的0%。2019年度因公出國(境)0個團組,0人次;公務用車保有量0臺,新購公務用車0輛;公務接待0批次,0人。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出與上年相比,減少(或增加)0萬元,下降(增長)0%。一是因公出國(境)支出0萬元,與上年相比增加或減少0萬元,增長或(下降)0%。公務用車購置和運行費支出0萬元,與上年相比增加或減少0萬元,增長或(下降)0% 。公務接待費支出0萬元,與上年相減少0萬元,下降 0%,主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支。

四、公用經費支出情況說明

2019年度公用運行經費支出 2.25萬元,比2018年增加0.36萬元,增加18.89%。主要原因是辦公費增加。包括辦公費1.63萬元、印刷費0萬元、手續費0.02萬元、水費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、差旅費0萬元、租賃費 0萬元、勞務費 0萬元、工會經費0萬元、福利費 0萬元、其他交通費用0.6萬元、其他商品和服務支出 0萬元。

五、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

六、國有資產占用情況說明

截至2019 12 31 日,本部門共有車輛0輛,其中,副市級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50 萬元以上通用設備 0臺(套),單價100 萬元以上專用設備 0 臺(套)。

七、2019年度開展預算績效管理工作開展情況

1.績效管理工作開展情況

根據預算績效管理工作要求,我單位對2019年度部門預算項目和專項支出開展績效自評價工作,其中,自評價項目2個,涉及一般公共預算支出6.77萬元。占部門預算項目總額的188.06%。

2.績效自評價結果

我單位自評價項目2個,項目全年預算數合計3.6萬元,執行數合計6.77萬元,完成預算的188.06%,績效自評價得分99,評價結果為優。主要績效:一是印刷費用于召開編制會議、向各單位發放相關文件、統一社會信用代碼證費、事業單位法人證書費用;二是勞務費和辦公經費用于用于辦公用品和專業培訓等;發現的問題及原因:進一步完善黑龍江省機構編制平臺事業單位登記管理工作、加強建華區編委辦自身隊伍建設。下一步改進措施:一是嚴格按照上級部門要求,推進預算績效管理工作,全面完成部門預算及計劃,二是按照財務相關規定,合理安排和使用項目資金,達到預算資金的預期效果。

八、對專業性較強的名詞進行解釋

(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐贈收入等。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:指事業單位按照規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)一般公共預算財政撥款:是指財政部門以稅收為主體的財政收入安排的用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面支出的撥款。

(十四)政府性基金預算財政撥款:是指財政部門使用依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金安排的,專項用于特定公共事業發展支出的撥款。

(十五)一般公共預算財政撥款“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

(十六)機關運行經費:反映行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

(十七)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(十八)一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(十九)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

(二十)二十、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(二十一)二十一、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

(二十二)二十二、醫療衛生(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項):指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

(二十三)二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

中共齊齊哈爾市建華區委機構編制委員會辦公室附件1:收入支出決算總表.xls
中共齊齊哈爾市建華區委機構編制委員會辦公室附件2:收入決算表.xlsx
中共齊齊哈爾市建華區委機構編制委員會辦公室附件3:支出決算表.xlsx
中共齊齊哈爾市建華區委機構編制委員會辦公室附件4:財政撥款收入支出決算總表.xlsx
中共齊齊哈爾市建華區委機構編制委員會辦公室附件5:一般公共預算財政撥款支出決算表.xlsx
中共齊齊哈爾市建華區委機構編制委員會辦公室附件6:一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xlsx
中共齊齊哈爾市建華區委機構編制委員會辦公室附件7:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.xlsx
中共齊齊哈爾市建華區委機構編制委員會辦公室附件8:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xlsx

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