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  • 發布機構:財政局
  • 發文日期:2020-11-05
  • 名稱:建華區卜奎街道辦事處2019年度部門決算公開說明
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建華區卜奎街道辦事處2019年度部門決算公開說明
2020-11-05 來源: 財政局

目     錄

 

第一章  2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第二章 部門概況

一、部門職責

二、機構設置及人員情況

三、部門決算編報范圍

 

第三章  2019年度部門決算執行情況說明

一、收入支出總體情況說明

二、財政撥款收入支出情況說明

三、、“三公”經費支出情況說明

四、機關運行經費支出情況說明

五、政府采購支出情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、預算績效管理工作情況

八、對專業性較強的名詞進行解釋

 

第一章  2019年部門決算報表

 

第二章 部門概況

一、部門職責

1、承擔區政府派出機構的職能,貫徹黨的路線,方針,政策國家法律法規,決定上級政府的執行命令。

2、加強基層政權組織建設,指導社區開展工作。

3、發展區域經濟,為企業提供優越的環境。

4、發展轄區內生產安全,市容,環保,衛生,公共綜合治理監察工作。

5、承擔轄區內的企事業單位和廣大居民的行政性,社會性,求助性事務受理和服務。

6、發展中介組織,管理協會和志愿者隊伍,開發社區服務資源,完善服務基礎設施,開展廣泛的社區服務和多樣化的社區活動。

二、機構設置及人員情況

    本部門獨立編制機構1個,全額行政(事業)單位。2019年末,在職行政編制15人,實有13人;事業編制10人,實有11人;離退休人員18人,其他人員0人。

下設黨辦、計生辦,勞動保障事務所、安全辦、司法所、街政辦公室、民政辦(管理5個社區:鑫海社區、王仔社區、解放門回民社區、玉坤社區、天增社區)共七個機構。

1)黨辦

主要職能:(1)負責了解和掌握黨組織的組織情況,協助宣傳、基建等委員對黨員進行思想、紀律教育,搜集和整理黨員的模范事跡,向黨工委提出表揚或批評的建議。(2)負責提出組織的內容和要求,配合黨工委書記制定黨組織活動計劃,檢查督促基層黨組織過好組織生活會。(3)負責入黨積極分子和黨員的培訓教育工作。提出黨員發展意見,具體辦理接收新黨員和預備黨員轉正工作手續。(4)負責日常組織管理,接轉黨員的組織關系,按照收繳黨員,做好黨員基本信息的維護和統計工作。(5)配合上級部門,做好干部考核工作。本機構設置工作人員為6人。

   2)計生辦

    主要職能:(1)積極宣傳、貫徹落實黨和國家計劃生育工作的方針、政策。(2)按照上級下達的計劃生育目標結合辦事處的具體要求,制定辦事處年度人口計劃,負責生育指標的初審、上報。(3)采取各種有力措施推進婚育新風進萬家活動。開展生殖健康普查普治和避孕藥具發放工作,努力完成上級下達的各項任務和指標。(4)負責草擬辦事處各類計劃生育合同和各項制度、并負責監督實施。 (5)做好基層各單位計劃生育干部的教育和培訓工作,努力提高其業務素質及工作質量。(6)負責社會撫養費的征收工作。本機構設置工作人員1人。

3)公共服務中心

    主要職能:(1)負責勞動保障政策的宣傳、咨詢工作。(2)負責對轄區的社區勞動保障工作機構的工作進行監督、檢查和指導。(3)負責下崗失業人員申領《再就業優惠證》的核定認定工作。(4)負責為自謀職業和自主創業的下崗失業人員申請小額貸款辦理有關手續。(5)開發就業崗位,組織實施社區就業項目。充分利用社區優勢興辦社區就業實體、開發社區居民生活服務,轄區機關企事業單位的后勤保障、社區公共管理的就業崗位以及保潔、綠化、保安、公共設施養護等公益性崗位。(6)負責對下崗失業人員中的大齡、再就業困難人員再就業援助工作,幫助其在社區內實現再就業。(7)負責組織開展社區就業培訓工作。結合社區就業崗位的特點,組織下崗失業人員參加。本機構設置工作人員2人。

   4)安全辦

    主要職能:(1)宣傳安全生產法律、法規。(2)抓好安全生產確保全年無重大安全責任事故。(3)嚴格執行安全消防責任制。(4)負責轄區單位和居民的安全生產、消防工作。(5)監督、管理、統一規劃、分類指導、分級實施安全生產工作。(6)完成領導交辦的其他臨時性工作。本機構設置工作人員2人。

5)司法所

主要職能:(1)搞好法制宣傳,進行有關政策、法律、法規和道德風尚的宣傳教育。(2)搞好民事調解工作,處理調解工作中的來信、來訪,并進行登記,按規定統計上報。摸清本轄區每起民事糾紛的原因和特點,要有重要的進行回訪,聽取反應,發現問題及時研究解決。(3)對社區矯正人員每周至少進行一次登記,定期舉辦工作培訓和學習講座。(4)抓好普法骨干培訓,摸清失足青年的情況,和派出所一起做好重點幫教工作。(5)經常向辦事處領導和司法局匯報工作,重點疑難問題,及時請示報告。(6)對服刑人員和釋放人員進行走訪調查,上報低保、定期培訓,幫助釋放人員從新走入社會。本機構設置工作人員1人。     

6)街政辦

主要職能:(1)負責抓好社區建設和基層政權建設,指導社區居委會的日常工作,指導居委會換屆選舉,做好日常工作和培訓教育工作。(2)指導個社區對活動中心的規則、建設的管理。(3)管理社區工作人員考勤制度。本機構設置工作人員2人。

7)民政辦

主要職能:(1)負責基層政權建設,掌握居民委員會領導班子的思想和組織建設情況,及時向領導反映和提出建議。(2)搞好社會調查,做到底子清,情況明,做好優撫、社會救濟和殘疾人員的安置工作。(3)做好節日對優撫對象、五保戶、困難戶的走訪慰問工作。(4)負責低保初審、上報工作;負責轄區內困難家庭臨時救助工作。(5)積極完成領導交辦的其它各項工作。本機構設置工作人員2人。

8)卜奎街道下轄五個社區:鑫海社區、王仔社區、玉坤社區、天增社區、解放門回民社區

主要職能:(1)宣傳憲法、法律法規和國家的政策,維護居民的合法權益,教育居民履行依法應盡的義務,愛護公共財物,開展多種形式的社會主義精神文明建設活動。(2)制定社區建設計劃和社區管理制度,并提交社區成員代表大會審議,辦理居民地區居民的公共事務和公益事業。(3)調解民間糾紛。(4)協助維護社會治安,組織評選安全文明小區、安全文明樓院等工作。(5)協助區政府、街道做好居民利益有關的公共衛生、計劃生育、優撫救濟、青少年教育等項工作。(6)與業主委員會、轄區單位等加強溝通和聯系。組織、協調社區成員開展便民利民服務,組織志愿者服務隊伍,為社區老年人、殘疾人、優撫對象和社區困難戶等特殊群體提供義務服務和抵償服務,抓好社區衛生、社區環境、社區治安、社區教育、社區文化等社區工作,實現社區成員代表大會確定的項目。(7)向區政府街道反映居民的意見、要求和提出建議。(8)定期向社區成員代表大會工作。

5個社區共設置社區主任、副主任等人員39人。

三、部門決算編報范圍

2019年納入本部門決算編報范圍的單位有:本街道1個單位,無其他單位。

 

第三章 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

2019年度本年收入 764.17萬元,其中:財政撥款 456.31 萬元,其他收入  307.86 萬元。用事業基金彌補收支差額 0萬元。2019年年初結轉和結余 142.37  萬元。2019年度部門決算收入總額與2018年相比,增加469.22 萬元,增加107.29  %,原因是 2019年政府會計制度改革,把區里各委辦局撥入的資金調入到了本年收入中,故2019年部門決算收入總額大幅增加,既引起百分率增加幅度大。

2019年本年支出  631.71 萬元,其中按照支出性質分類:基本支出 380.96  萬元,占 60.31 %;項目支出 250.75萬元,占 39.69  %。

年末結轉結余274.83萬元,2019年度部門決算支出總額與2018年相比,增加469.22萬元,增加107.29 %,原因是 2019年政府會計制度改革,把區里各委辦局的經費支出調入到了本年支出中,故2019年部門決算支出總額大幅增加。

 二、財政撥款收入支出情況說明

2019年度財政撥款收支總決算 524.62  萬元,與年初預算相比增加29.87 萬元,增長6.04 %,主要原因:人員增加、工資調整等原因引起財政撥款收支總決算增加。  年初結轉和結余  68.30萬元,本年支出 424.58 萬元,年末結轉和結余 100.04 萬元。與2018年相比,財政撥款收入增加 58.95 萬元,增加14.84 %,支出增加 55.57 萬元,增加 15.06 %,主要原因是由于調整工資等需撥入經費增加,故2019年財政撥款收入支出都大幅增加 。

1、一般公共預算財政撥款支出情況說明

2019年度財政撥款支出預算數為 494.75 萬元,支出決算數為 424.58 萬元,與年初預算相比,財政撥款支出減少70.17萬元,減少16.53 %。主要原因是 2019年居委會主任及老有所養工資只做年初預算但不列入財政撥款支出,屬于非財政撥款支出,故支出決算數比年初預算數減少。

按照支出性質分類:基本支出 380.96萬元,占89.73 %;項目支出 43.62萬元,占 10.27%。

按照支出功能分類:如一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)276.16 萬元;一般行政管理事務(項)41.56萬元;社會保障和就業(類)民政管理事務(款)基層政權和社區建設(項)2.05萬元;行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)40.25萬元;機關事業單位基本養老保險(項) 31.48 萬元;衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項) 13.25萬元;住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項) 19.82 萬元。

2、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出380.96萬元,其中:人員經費  349.97 萬元,包括基本工資 136.02 萬元 、津貼補貼 51.51 萬元、獎金  22.08 萬元、機關事業單位基本養老保險繳費 31.48 萬元、職工基本醫療保險繳費13.25萬元、住房公積金19.82萬元、其他工資福利支出  3.56 萬元、離休費13.47萬元、退休費  26.78 萬元、撫恤金 31 萬元、獎勵金  0.90 萬元、其他對個人和家庭的補助0.09 萬元;公用經費 30.99 萬元,包括辦公費  14.00 萬元、水費  0.17 萬元、電費3.34萬元、郵電費  0.30 萬元、取暖費 10.03 萬元、勞務費 0.68 萬元、其他交通費用2.13 萬元、辦公設備購置0.33萬元。

3、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入萬元;政府性基金預算財政撥款支出萬元。

三、“三公”經費支出情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費預算安排  0萬元。其中:因公出國(境)費  0萬元,公務用車購置和運行費 0 萬元,公務接待費 0 萬元。2019年度部門決算“三公”經費支出  0 萬元,完成預算的 0  %,  其中:因公出國(境)費  0 萬元,完成預算的 0 %,公務用車購置和運行費0 萬元,完成預算的 0 %,公務接待費0 萬元,完成預算的 0 %。2019年度因公出國(境)0個 團組, 0人次;公務用車保有量臺,新購公務用車0 輛;公務接待 0批次,0人。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出與上年相比,減少0 萬元,下降0 %。一是因公出國(境)支出   0 萬元,與上年相比增加0萬元,增長0 %。公務用車購置和運行費支出  0 萬元,與上年相比增加0萬元,增長0 % 。公務接待費支出 0 萬元,與上年相減少 0萬元,下降0 %,主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支。

四、機關運行經費支出情況說明

2019年度機關運行經費支出30.99 萬元,比2018年減少3.66萬元,減少10.56  %。主要原因是社區公用取暖費每平米單價大幅降低,故機關運行經費比上年減少。包括辦公費  14.00萬元、水費0.17 萬元、電費3.34萬元、郵電費 0.30 萬元、取暖費 10.03 萬元、勞務費0.68 萬元、其他交通費用2.13 萬元、辦公設備購置0.33萬元。

五、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額 5.13 萬元,其中:政府采購貨物支出 5.13 萬元、政府采購工程支出萬元、政府采購服務支出  0 萬元。

六、國有資產占用情況說明

截至2019 12 31 日,本部門共有車輛 0 輛,其中,副市級領導干部用車 0 輛、一般公務用車 0 輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車 0 輛,其他用車主要是……;單位價值50 萬元以上通用設備  0臺(套),單價100 萬元以上專用設備 0 臺(套)。

七、2019年度開展預算績效管理工作開展情況

1.績效管理工作開展情況

根據預算績效管理工作要求,我單位對2019 年度部門預算項目和專項支出開展績效自評價工作,其中,自評價項目6個,涉及一般公共預算支出43.62萬元。占部門預算項目總額的47.12%。

2.績效自評價結果

我單位自評價項目6個,項目全年預算數合計67.37萬元,執行數合計43.62萬元,完成預算的64.75%,績效自評價得分99,評價結果為優。主要績效:一是達到了改善社區居民生活環境;二是促進社區穩定、和諧發展的效果。發現的問題及原因:一是預算績效管理意識薄弱,缺乏對預算績效工作重要性的認識;二是缺乏行之有效的監督機制,在支出管理上與監督考核方面缺乏強有力的控制。同時經費使用的社會效益如何,也缺乏系統考核機制。下一步改進措施:一是加強領導、統一思想、提高認識、轉變觀念,高度重視部門預算編制工作。嚴格按照財政部門的要求編制部門預算提高部門預算編制質量。二是加強預算執行分析,提高運行效率和使用效益。預算執行分析是加強預算收支管理、促進預算收支目標任務全面完成的重要手段,是整個預算執行工作的重要組成部分。

八、對專業性較強的名詞進行解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

二、上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐贈收入等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

九、結余分配:指事業單位按照規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

十、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十三、一般公共預算財政撥款:是指財政部門以稅收為主體的財政收入安排的用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面支出的撥款。

十四、政府性基金預算財政撥款:是指財政部門使用依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金安排的,專項用于特定公共事業發展支出的撥款。

十五、一般公共預算財政撥款“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

十六、機關運行經費:反映行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

十七、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

十八、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

十九、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

二十、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

二十一、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

二十二、醫療衛生(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項):指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

(齊齊哈爾市建華區卜奎街道辦事處)附件1:收入支出決算總表.xls
(齊齊哈爾市建華區卜奎街道辦事處)附件2:收入決算表.xls
(齊齊哈爾市建華區卜奎街道辦事處)附件3:支出決算表.xls
(齊齊哈爾市建華區卜奎街道辦事處)附件4:財政撥款收入支出決算總表.xls
(齊齊哈爾市建華區卜奎街道辦事處)附件5:一般公共預算財政撥款支出決算表.xls
(齊齊哈爾市建華區卜奎街道辦事處)附件6:一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls
(齊齊哈爾市建華區卜奎街道辦事處)附件7:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.xls
(齊齊哈爾市建華區卜奎街道辦事處)附件8:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls

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