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  • 分類:
  • 發布機構:財政局
  • 發文日期:2020-11-05
  • 名稱:建華區團委2019年度部門決算公開說明
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建華區團委2019年度部門決算公開說明
2020-11-05 來源: 財政局

目     錄

 

第一章  2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第二章 部門概況

一、部門職責

二、機構設置及人員情況

三、部門決算編報范圍

 

第三章  2019年度部門決算執行情況說明

一、收入支出總體情況說明

二、財政撥款收入支出情況說明

三、“三公”經費支出情況說明

四、機關運行經費支出情況說明

五、政府采購支出情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、預算績效管理工作情況

八、對專業性較強的名詞進行解釋

第一章  2019年部門決算報表

第二章 部門概況

一、部門職責

一)加強思想政治工作。堅持對青年的教育和引導,組織學習馬克思主義的基本原理,學習鄧小平理論,開展黨的基本理論教育,愛國主義、集體主義。社會主義的思想教育,近代史、現代史教育和國情教育,民主與法制教育,增強青年的民族自尊、自信和自強精神,樹立正確的理想信念和價值觀。對于團員還必須進行共產主義遠大理想教育。努力幫助青年學習現代科學文化知識,吸收和借鑒人類社會創造的一切文明成果,抵御資本主義和封建主義腐朽思想的侵蝕,不斷提高青年的思想道德素質和科學文化素質。
 ?。ǘьI青年在經濟建設中發揮主力軍和突擊隊作用。充分調動和發揮青年的積極性和創造性,組織青年參加改革開放和建設社會主義市場經濟體制的實踐,提高人民的生活水平,為實現我區經濟發展的戰略目標建功立業。
 ?。ㄈ┏浞职l揮黨聯系青年的橋梁和橋梁紐帶作用。在維護國家和人民利益的同時,代表和維護青年的具體利益,圍繞區委的中心工作,開展適合青年特點的獨立活動,切實為青年服務,向黨和政府反映青年的意見和要求,開展社會監督,同各種危害青少年的現象作斗爭,保護和促進青少年的健康成長。
 ?。ㄋ模└吲e愛國主義旗幟,堅決維護和發展各族青年之間的團結和友愛,共同促進祖國統一大業的完成。
 ?。ㄎ澹┘訌妶F的建設、要發揚優良傳統和作風,生動活潑、富于創造性地開展工作,把共青團建設成為團結教育青年的堅強核心。同時,堅持黨的基本路線不動搖,堅持先進性和群眾性的統一,堅持民主集中制,堅持不懈地抓好基層建設。

二、機構設置及人員情況

     本部門獨立編制機構1個,全額行政單位。2019年末行政編制3人,實有2人;事業編制0人,實有0人;離退休人員0人,其他人員0人。

三、部門決算編報范圍

2019年納入本部門決算編報范圍的單位有:中國共產主義青年團齊齊哈爾建華區委員會

 

第三章 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

2019年度本年收入18.74萬元,其中:財政撥款18.74萬元,年初結轉和結余0.00萬元。其他收入0.00萬元。用事業基金彌補收支差額0.00萬元。2019年年初結轉和結余0.00萬元。2019年度部門決算收入總額與2018年相比,增加8.64萬元,增加85.54%,原因是人員經費增加。

2019年本年支出18.74萬元,其中按照支出性質分類:基本支出15.71萬元,占83.83%;項目支出3.03萬元,占16.17%。原因是:我單位支出大部分為基本支出。

年末結轉結余0.00萬元,2019年度部門決算支出總額與2018年相比,增加8.64萬元,增加85.54 %,原因是人員經費增加。

二、財政撥款收入支出情況說明

2019年度財政撥款收支總決算18.74萬元,與年初預算相比增加16.64萬元,增長792.38%,主要原因:人員調動,人員經費增加。 年初結轉和結余0萬元,本年支出18.74萬元,年末結轉和結余 0萬元。與2018年相比,財政撥款收入增加8.64萬元,增加85.54%,支出增加8.64萬元,增加85.54%,主要原因是人員經費增加 。

1、一般公共預算財政撥款支出情況說明

2019年度財政撥款支出預算數為2.10萬元,支出決算數為18.74萬元,與年初預算相比,財政撥款支出增加16.64萬元,增長792.38%。主要原因是人員調動,人員經費增加 。

按照支出性質分類:基本支出15.71萬元,占83.83%;項目支出3.03萬元,占16.17%。

按照支出功能分類:如財政事務(款)行政運行(項)5.73萬元;一般行政管理事務(項)3.03萬元;醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)0.36萬元;社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項目)9.17萬元;住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項)0.45萬元。(此表中的支出功能分類每一項都要列出)

2、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出15.71萬元,其中:人員經費15.71萬元,包括基本工資   2.14萬元、津貼補貼2.54萬元、獎金1.05萬元、其他社會保障繳費0.36萬元、機關事業單位基本養老保險繳費9.17萬元、其他工資福利支出0.00萬元、退休費0.00萬元、撫恤金0.00萬元、生活補助0.00萬元、獎勵金0.00萬元、住房公積金0.45萬元、采暖補貼0.00萬元;公用經費0.00萬元,包括辦公費0.00萬元、印刷費0.00萬元、水費0.00萬元、郵電費0.00萬元、取暖費0.00萬元、差旅費0.00萬元、租賃費0.00萬元、勞務費0.00萬元、工會經費0.00萬元、福利費0.00萬元、其他商品和服務支出0.00萬元。

3、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入0萬元;政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

三、“三公”經費支出情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費預算安排0萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置和運行費0萬元,公務接待費0萬元。2019年度部門決算“三公”經費支出0萬元,完成預算的0 %,其中:因公出國(境)費 0萬元,完成預算的0%,公務用車購置和運行費0萬元,完成預算的0 %,公務接待費0萬元,完成預算的0%。2019年度因公出國(境)0個團組,0人次;公務用車保有量0臺,新購公務用車0輛;公務接待0 批次,0人。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出與上年相比,減少(或增加)0萬元,下降(增長)0 %。一是因公出國(境)支出0萬元,與上年相比增加或減少0萬元,增長或(下降)0 %。公務用車購置和運行費支出0萬元,與上年相比增加或減少0萬元,增長或(下降)0 % 。公務接待費支出0萬元,與上年相減少0萬元,下降0 %,主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支。

四、機關運行經費支出情況說明

2019年度機關運行經費支出0.77萬元,比2018年增加0.29萬元,增加60.42 %。主要原因是辦公費的增加。包括辦公費0.77萬元、印刷費0.00萬元、水費0.00萬元、郵電費0.00萬元、取暖費0.00萬元、差旅費0.00萬元、租賃費0.00萬元、勞務費0.00萬元、工會經費0.00萬元、福利費0.00萬元、其他商品和服務支出0.00萬元。 (此表明細數據按部門決算財決08-1表中除“工資福利支出”和“對個人和家庭補助支出中”的其他明細項支出,包括商品服務支出明細和其他資本性支出明細)

五、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額1.71萬元,其中:政府采購貨物支出1.71萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

六、國有資產占用情況說明

截至2019 12 31 日,本部門共有車輛0輛,其中,副市級領導干部用車0 輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車0輛;單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

七、2019年度開展預算績效管理工作開展情況

1.績效管理工作開展情況

根據預算績效管理工作要求,我單位對2019年度部門預算項目和專項支出開展績效自評價工作,其中,自評價項目2個,涉及一般公共預算支出2.10萬元。占部門預算項目總額的100%。

2.績效自評價結果

我單位自評價項目2個,項目全年預算數合計100%萬元,執行數合計3.03萬元,完成預算的XX%,績效自評價得分95,評價結果為優。主要績效:一是五四青年節宣傳活動經費;二是補充辦公經費不足。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無

八、對專業性較強的名詞進行解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

二、上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐贈收入等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

九、結余分配:指事業單位按照規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

十、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十三、一般公共預算財政撥款:是指財政部門以稅收為主體的財政收入安排的用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面支出的撥款。

十四、政府性基金預算財政撥款:是指財政部門使用依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金安排的,專項用于特定公共事業發展支出的撥款。

十五、一般公共預算財政撥款“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

十六、機關運行經費:反映行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

十七、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

十八、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

十九、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

二十、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

二十一、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

二十二、醫療衛生(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項):指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

(中國共產主義青年團齊齊哈爾市建華區委員會)Z01收入支出決算總表(公開01表).XLS
(中國共產主義青年團齊齊哈爾市建華區委員會)Z02收入決算表(公開02表).XLS
(中國共產主義青年團齊齊哈爾市建華區委員會)Z03支出決算表(公開03表).XLS
(中國共產主義青年團齊齊哈爾市建華區委員會)Z04財政撥款收入支出決算總表(公開04表).XLS
(中國共產主義青年團齊齊哈爾市建華區委員會)Z05一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表).XLS
(中國共產主義青年團齊齊哈爾市建華區委員會)Z06一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表).XLS
(中國共產主義青年團齊齊哈爾市建華區委員會)Z07一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表).XLS
(中國共產主義青年團齊齊哈爾市建華區委員會)Z08政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表).XLS

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